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萍乡市机关事务管理局2017年度部门决算

   

 

第一部分 萍乡市机关事务管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

第一部分  萍乡市机关事务管理局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)指导、监督、检查全市机关事务管理工作,研究制定全市机关事务管理工作规划、规章制度,并组织实施。

(二)指导、监督、检查全市机关事务管理体制改革工作,拟订全市机关事务管理体制改革政策、制度并监督实施。

(三)统筹、指导、监督全市公务用车管理工作,负责市本级公务用车管理工作。负责市重大应急、接待、机要通信和综合执法等公务用车保障任务,承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

(四)负责指导、协调、监督、考核评价全市公共机构节能工作。

(五)负责市直单位办公用房的管理,承担全市办公用房的清理整改、督促检查工作。

(六)负责行使市政府赋予的市行政中心服务管理保障职能。

(七)协助做好市委、市政府重大活动、重要会议的服务保障工作。

(八)负责对市机关食堂、物业公司实施监督管理。

(九)负责有关领导的生活服务保障工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:萍乡市机关事务管理局。

本部门2017年年末编制人数40人,其中行政编制0人,事业编制40人;年末实有人数37人,其中在职人员37人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

   

 第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件1-9 

  

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2,636.31万元,其中上年结转和结余184.62万元,较2016年增长2,347.51%;本年收入合计2451.69万元,较2016年下降6.18%,主要原因是:上年结余增长是因为财政追加指标为201612月底,未能及时支付。本年收入下降是因为今年机关服务财政拨款数下降。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,450.09万元,占99.93%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(利息收入)1.6万元,占0.07% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2,636.31万元,其中本年支出合计2,635.57万元,较2016年增长8.19%,主要原因是:2017年支付了上年应付的物业管理、维修及解聘人员失业待遇等费用;年末结转和结余0.74万元,较2016年下降99.6%,主要原因是:及时支付了各项应付费用。

本年支出的具体构成为:基本支出2,635.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为752.07万元,决算数为2,633.97万元,完成年初预算的350.23%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为624.6万元,决算数为2,457.26万元,完成年初预算的393.42%;主要原因是市行政中心运行经费在年中根据实际需要申请拨付资金。

社会保障和就业支出年初预算数为58.84万元,决算数为107.58万元,完成年初预算的182.83%;主要原因是年中追加了抚恤金。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为32.21万元,决算数为32.21万元,完成年初预算的100%;主要原因:无。

节能环保支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成年初预算的100%;主要原因:无。

住房保障支出年初预算数为30.78万元,决算数为30.78万元,完成年初预算的100%;主要原因:无。

其他支出年初预算数为2.64万元,决算数为3.14万元,完成年初预算的118.95%;主要原因是年中追加了优秀个人奖励金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2633.97万元,其中:

   工资福利支出401.22万元,较2016下降1.68%,主要原因是:人员减少。

商品和服务支出2,011.4万元,较2016增长18.79%,主要原因是:2017年支付了上年应付的物业管理、维修及解聘人员失业待遇等费用。

对个人和家庭补助支出221.35万元,较2016下降25.61%,主要原因是:退休人员转社保发放待遇。

其他资本性支出0万元,较2016下降0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为1.26万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的22.52%,决算数较2016年下降83.51%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016下降0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.6万元,决算数为1.26万元,完成预算的22.52%,决算数较2016下降76.76%。主要原因是:2017年公务接待较少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016下降0%。主要原因是:无。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016下降100%。主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出2,011.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016增加318.17万元;增长18.79%。主要原因是:2017年支付了上年应付的物业管理、维修及解聘人员失业待遇等费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额95.91万元,其中:政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.97万元。授予中小企业合同金额95.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、预算绩效情况说明

   无。

第四部分  名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:萍乡市机关事务局 2017年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
      3       6
一、财政拨款收入 1 2,450.09 一、一般公共服务支出 28 2,458.87
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 1.60 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 107.58
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 32.21
  10   十、节能环保支出 37 3.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 30.78
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 3.14
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 2,451.69 本年支出合计 51 2,635.57
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 184.62   年末结转和结余 53 0.74
总计 27 2,636.31 总计 54 2,636.31

收入决算表

公开02表
编制单位:萍乡市机关事务局 2017年度 金额单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 2,451.69 2,450.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60
201 一般公共服务支出 2,280.62 2,279.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,280.62 2,279.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60
2010301   行政运行 459.52 457.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60
2010303   机关服务 1,796.90 1,796.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 107.58 107.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 58.95 58.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.12 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 48.63 48.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 48.63 48.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.21 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 32.21 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 27.53 27.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.78 30.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.78 30.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 30.78 30.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表

公开03表
编制单位:萍乡市机关事务局 2017年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,635.57 2,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,458.87 2,458.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,458.87 2,458.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 475.72 475.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 1,958.94 1,958.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 107.58 107.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 58.95 58.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.12 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 48.63 48.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 48.63 48.63 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.21 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 32.21 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 27.53 27.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.78 30.78 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.78 30.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 30.78 30.78 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:萍乡市机关事务局 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计   一般公共预算     财政拨款  政府性基金预算     财政拨款
      3       10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 2,450.09 一、一般公共服务支出 30 2,457.26 2,457.26 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 107.58 107.58 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 32.21 32.21 0.00
  10   十、节能环保支出 39 3.00 3.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 30.78 30.78 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 3.14 3.14 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,450.09 本年支出合计 53 2,633.97 2,633.97 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 184.62 年末财政拨款结转和结余 54 0.74 0.74 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 184.62   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 2,634.71 总计 58 2,634.71 2,634.71 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:萍乡市机关事务局 2017年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,633.97 2,633.97 0.00
201 一般公共服务支出 2,457.26 2,457.26 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,457.26 2,457.26 0.00
2010301   行政运行 474.12 474.12 0.00
2010303   机关服务 1,958.94 1,958.94 0.00
2010305   专项业务活动 17.00 17.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7.20 7.20 0.00
208 社会保障和就业支出 107.58 107.58 0.00
20805 行政事业单位离退休 58.95 58.95 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.12 5.12 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 53.83 53.83 0.00
20808 抚恤 48.63 48.63 0.00
2080801   死亡抚恤 48.63 48.63 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.21 32.21 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 32.21 32.21 0.00
2101101   行政单位医疗★ 27.53 27.53 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 4.68 4.68 0.00
211 节能环保支出 3.00 3.00 0.00
21103 污染防治 3.00 3.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 3.00 3.00 0.00
221 住房保障支出 30.78 30.78 0.00
22102 住房改革支出 30.78 30.78 0.00
2210201   住房公积金 30.78 30.78 0.00
229 其他支出 3.14 3.14 0.00
22999 其他支出 3.14 3.14 0.00
2299901   其他支出 3.14 3.14 0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
编制单位:萍乡市机关事务局 2017年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 401.22 302 商品和服务支出 2,011.40 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 155.76 30201   办公费 20.17 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 141.68 30202   印刷费 1.67 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 12.06 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障  缴费 17.48 30204   手续费 0.15 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 17.76 30205   水费 10.44 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 346.18 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 53.83 30207   邮电费 9.85 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 377.69 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 2.64 30209   物业管理费 818.84 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 221.36 30211   差旅费 3.46 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 39.79 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 46.11 30215   会议费 17.00 31020   产权参股
30305   生活补贴 6.43 30216   培训费 1.71 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.26 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 32.21 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 91.67 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 7.20 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 44.16 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 18.16 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 337.82 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.78 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 622.57 公用支出合计 2,011.40

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
编制单位:萍乡市机关事务局 2017年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 5.60 1.26
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
  3.公务接待费 6 5.60 1.26
    (1)国内接待费 7 5.60 1.26
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 11
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 114
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
编制单位:萍乡市机关事务局 2017年度 金额单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

国有资产占用情况表

公开09表
编制单位:萍乡市机关事务局 2017年度 单位:台、辆、套
  栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1  
  1.副部(省)级及以上领导用车 2  
  2.一般公务用车 3  
  3.一般执法执勤用车 4  
  4.特种专业技术用车 5  
  5.其他用车 6  
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7  
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8  

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